Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp - Mẫu số 04/TNDN (kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)
Mẫu số: 03-9/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
|
Phụ lục
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NỘP TIỀN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM NỘP CỦA HOẠT ĐỘNG
CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN THU TIỀN THEO TIẾN ĐỘ CHƯA BÀN GIAO TRONG NĂM
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
[01] Kỳ tính thuế:………
[02] Tên người nộp thuế: ................................................................................................................................
[03] Mã số thuế:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
|
STT
|
Tên dự án bất động sản
|
Số chứng từ
|
Ngày chứng từ
|
Địa bàn hoạt động kinh doanh bất động sản
|
Tên cơ quan thu
|
Số tiền thu theo tiến độ
|
Số thuế TNDN đã tạm nộp
|
Số thuế TNDN đã tạm nộp bù trừ với số thuế phải nộp theo quyết toán kỳ này
|
Số tiền thuế đã tạm nộp chưa quyết toán chuyển kỳ sau
|
|
Huyện
|
Tỉnh
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
(10)
|
|
1.
|
Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS chưa quyết toán trong các kỳ trước
|
|
|
|
|
[04]
|
[05]
|
[06]=[04]-[05]
|
|
2.
|
Thuế TNDN đã tạm nộp theo tiến độ trong kỳ này
|
|
|
|
|
[06]
|
[07]
|
[08]=[06]-[07]
|
|
|
Dự án …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dự án …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS chưa quyết toán chuyển các kỳ sau
|
|
|
|
|
|
[09]=[05]+[07]
|
[10]=[06]+[08]
|
Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu, tài liệu đã khai./.
|
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.............................
Chứng chỉ hành nghề số:......
|
..., ngày....... tháng....... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)
|
Ghi chú:
- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;
- Số liệu chỉ tiêu [05] được tổng hợp vào chỉ tiêu G3 của tờ khai 03/TNDN;
- Số liệu chỉ tiêu [07] được tổng hợp vào chỉ tiêu G4 của tờ khai 03/TNDN.
- Thông tin tại cột (4) và (5): Kê khai địa bàn cấp huyện, tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.
Tải file chi tiết tại đây.